铁岭市人大办部门预算
（2019年）
目 录
第一部分 铁岭市人大常委会概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
第二部分 铁岭市人大办2019年部门预算公开表
1.2019年铁岭市人大办部门收支预算总表
2.2019年铁岭市人大办部门收入预算总表
3.2019年铁岭市人大办部门支出预算总表
4.2019年铁岭市人大办财政拨款收支预算总表
5. 2019年铁岭市人大办一般公共预算支出表
6. 2019年铁岭市人大办政府预算经济分类情况表
7. 2019年铁岭市人大办一般公共预算基本支出表
8. 2019年铁岭市人大办省提前告知专项支出表
9. 2019年铁岭市人大办政府性基金预算支出表
10. 2019年铁岭市人大办项目支出预算明细表
11. 2019年铁岭市人大办债务支出预算情况表
12.2019年铁岭市人大办一般公共预算“三公”经费支出情况表
13. 2019年铁岭市人大办政府采购支出预算表
14. 2019年铁岭市人大办财政资金安排的政府购买服务项目支出表
第三部分 铁岭市人大办2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 铁岭市人大常委会概况
一、主要职责
在本行政区域内，保证国家宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议决定的遵守和执行。负责制定本行政区域内的地方性法规。讨论和决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境等工作的重大事项。监督市政府、市中级人民法院和市人民检察院的工作。主持本级人民代表大会的选举，并依照法律法规的权限决定国家工作人员的任免等工作。
二、部门预算单位构成
铁岭市人大常委会共有专门委员会7个，即内务司法委、财经委、环资城建委、农委、教科文卫委、民侨外委、人事选举委。常委会工作机构7个，即办公室、研究室、信访办、预算工委、代表工委、法制委、法工委。
第二部分 铁岭市人大办部门预算表
2019年铁岭市人大办部门预算表（该部分内容详见后附表）
第三部分 铁岭市人大办2019年部门预算情况说明
一、收支预算总体说明
按照综合预算的原则，2019年铁岭市人大办所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：
（一）收入情况。2019年市人大办部门预算收入总计 1267.76万元，其中：本年收入1267.76万元，上年无结转，收入同比增长 191.91万元，增长 15.13 %，主要原因是人员比去年同期有所增加及增资。
（二）支出情况。2019年市人大办部门预算支出总计 1267.76万元，其中：工资福利支出936.52万元，商品和服务支出158.69万元，对个人和家庭的补助支出45.03万元，项目支出127.52万元。支出同比增加191.91万元，主要原因是人员比去年同期有所增加及增资。
没有发生政府性基金安排的支出。
二、机关运行经费安排和使用情况。2019年市人大办机关运行经费支出预算为69. 58 万元，其中各明细科目支出为：办公费28.7万元、邮电费6.56万元、差旅费19.68万元、会议费2.46万元、培训费3.28万元、印刷费4.1万元、公务用车运行维护费 4.8万元。
三、关于铁岭市人大办2019年“三公”经费预算情况说明。2019年市人大办财政资金安排的“三公”经费预算数 5.62万元，比上年预算减少2.04万元，其中：公务接待费安排0.82万元，同比减少0.54万元；公务用车运行费安排4.8万元，同比减少1.5万元。 “三公”经费增减变化的主要原因是公用及人员经费减少 。
四、政府采购情况。2019年政府采购预算0 万元。
五、其他重要事项情况说明
1、政府债务情况。2019年市人大办没有债务类支出。
2、政府购买服务支出情况。2019年市人大办未安排财政预算资金安排的政府购买服务项目。
3、国有资产占用使用情况。截止2018年12月31日，市人大办机关及所属单位共有车辆 3辆，其中：一般公务用车 3辆。
4、预算绩效情况说明。2019年市人大办纳入预算的项目共1个，全部编制了项目绩效目标，涉及资金127.52万元，纳入预算项目编制项目绩效目标的覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。
5、扶贫资金安排情况。没有安排扶贫资金。
6、其他情况说明。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单项独设置项级科目的其他项目支出。
8.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
11.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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